Förslag på internbudgetar på plats

• Satsningar på personalens pensioner. 

• Ökat fastighetsunderhåll. 

• Satsningen på tidiga samordnade insatser i skolan blir permanent.  

• Dessutom planeras det för ny skola, nya förskolor och ny infrastruktur. 

Nu finns alltså förslag på vad nämnderna avser göra inom ramen för sin budget under 2023. Alla nämnder ska genomföra verksamhetsöversyner motsvarande mellan 0,6-1 % av sina ramar. 

 Barn- och utbildningsnämnden  

I arbetet med barn- och utbildningsnämndens budget 2023 ligger effektivisering om 0,6 procent av nämndens budgetram, vilket motsvarar 7,5 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämndens sammanlagda budgetram för 2023 är 1 273 842 tkr.  

Vid årsskiftet 2022/2023 flyttas Kulturskolan från barn- och utbildningsnämnden till kultur-, fritid- och tekniknämnden. Samtidigt flyttas också löneassistenter till HR-avdelningen på kommunstyrelseförvaltningen. Detta medför en minskning av barn- och utbildningsnämndens budgetram om 12 456 tkr.    

Barn- och utbildningsnämnden föreslår bland annat följande effektiviseringar:  

• Verksamheterna ges ingen ersättning för pris- och demografiuppräkning.  

• Användandet av lokaler ses över utifrån nyttjandegrad.  

Vissa av barn- och utbildningsnämndens förslag kommer att påverka ersättningen till fristående huvudmän som får minskad ersättning. Minskad ersättning till fristående huvudmän räknas med som en del av effektiviseringen.   

 Servicenämnden 

Servicenämnden kommer under kommande år fortsätta utveckla verksamheterna på ett hållbart sätt. Detta kommer vi bland annat att göra genom att fortsätta minska vårt matsvinn, ökade möjligheter till fossilfria transporter och smarta inköp som gör de varor som köps nya, kan användas längre. Inom personalområdet ligger forkus på att införa heltid som norm och bibehålla en god arbetsmiljö.  

Verksamhetsöversynen om 1,3 miljoner kronor kommer innebära åtgärder inom framför allt måltidsverksamheten men även de interna serviceverksamheterna kommer beröras.  

• Minskad andel ekologiska livsmedel. 

• Anpassat och förändrat utbud av livsmedel och tillbehör till måltider. 

• Ej ersätta korttidsvikariat när verksamheten så tillåter. 

• Prioritera svar vid första kontakt med kommunen framför svarstid på Kontaktcenter. 

• Minskade satsningar inom IT-området. 

 Kultur-, fritids- och tekniknämnden 

I internbudgeten för 2023 ligger en effektivisering på 1 procent av kultur-, fritids- och tekniknämndens budgetram, som motsvarar 3 miljoner kronor. Nämnden har i möjligaste mån valt förslag som ska ha liten påverkan på kvalitet, medarbetare, invånare och samhället. Tyngdpunkten i nämndens verksamhetsöversyn ligger på anpassning av drift- och skötselnivåer i offentliga miljöer och andra utemiljöer, samt förändringar för bidrag.  

• Ett nytt entreprenadavtal för gatudrift från 2021 ger samma kvalitet till lägre kostnad.

• En högre uthyrningsgrad av fastigheter ger högre intäkter.

• Göra parker, planteringar och utemiljöer i offentliga miljöer samt på förskolor och skolor mer lättskötta men också ändra drift- och skötselintervall där det går.

• Ta bort möjligheten för föreningar inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet att söka bidrag för projekt.

• Sänka bidragsnivån till studieförbund. 

Läs mer om kommunens budget som beslutades i juni här.

 Kontaktpersoner